第一部分：

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省水库移民开发管理局（以下简称省移民局）为省人民政府主管水库移民工作的机构，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，负责管理全省的水库移民工作，指导、协调、检查、督促下级人民政府移民管理机构的移民工作。

（二）机构设置

省移民局属正厅级事业单位，参照公务员管理，归口省政府办公厅。局机关内设9个职能处室，分别为办公室、规划计划处、搬迁安置处、后期扶持处、资金财务处、政策法规处、稽察处、机关纪委、机关党委。下设二级自收自支事业机构2个，分别为水库移民培训中心，负责全省移民干部和移民的培训工作；水库移民经济服务中心，负责全省移民生产开发技术服务工作。

二、部门预算单位构成

省移民局只有本级预算，没有二级预算单位。因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有局本级。　　

　　三、部门收支总体情况

2018年部门预算为本级预算情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括系统财务的大中型水库库区基金和小水库移民扶助金征管手续费支出。

（一）收入预算

2018年年初预算数2137.3万元，其中，一般公共预算拨款1692.3万元，政府性基金拨款445万元。收入较去年减少68429.5万元，主要原因是按照中央规定，从2018年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出，因此部门预算收支数较去年有所下降。

（二）支出预算

2018年年初预算数2137.3万元，其中，教育支出5.39万元，社会保障和就业支出160万元，农林水支出1881.91万元，住房保障支出90万元。支出较去年减少68429.5万元，主要原因与收入减少原因相同。

四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入1692.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

年初预算数为1375.3万元，是指为保障省移民局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作经费。

（二）项目支出

年初预算数为317万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出、专项业务费等。其中：商品和服务支出89万元，主要用于保障行政工作任务的顺利开展；专项业务费228万元，主要用于移民事业发展的专项开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款365.4万元，比2017年预算增加8.6万元，上升2.41%。

（二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为91万元，其中，公务接待费47万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费20万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（三）政府采购情况

2018年政府采购预算总额70万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．部门支出总表（按部门预算经济分类）

5．部门支出总表（按政府预算经济分类）

6．省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7．省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8．省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9．省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10．省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11．省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12．财政拨款收支总体情况表

13．一般公共预算支出情况表

14．一般公共预算基本支出情况表

15．一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16．一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17．一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18．一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19．一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20．一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21．政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22．政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23．纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24．纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25．一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26．一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27．省级专项资金预算汇总表

28．一般公共预算“三公”经费预算表

29．项目支出绩效目标表

30．整体支出绩效目标表